各位代表：
我受鎮人民政府的委托，向大會報告水口鎮2020年度財政預算執行情況和2021年度財政預算(草案)，請予審議。
一、2020年度財政預算執行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上，面對突如其來的新冠疫情和更加復雜的國外環境，推動我鎮經濟社會高質量發展至關重要。在市委、市政府的正確領導下，在鎮人大監督支持下，我鎮全體干部深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續深化“產業提升、城市提質、工作提效”的工作主線，全面落實鎮黨代會和人民代表大會提出的奮斗目標任務，做好全年的各項重點工作任務。
（一）2020年財政收入情況
2020年，在鎮黨委、政府的正確領導、上級部門的關心支持和鎮相關部門的緊密配合下，我鎮克服突發新冠疫情對經濟造成的巨大影響，緊緊圍繞全市總體工作思路和要求，狠抓財政收入、優化支出結構、強化監督管理，財政預算執行情況總體良好，財政一般預算收入實現40584萬元，完成全年預算任務的100.1%.
2020年我鎮財政收入加上上年結余、上級補助收入和預算穩定調整基金，減除上解市支出后，本鎮的實際可支配財力為6704.6萬元。
（二）2020年財政支出情況
2020年鎮本級財政一般預算支出6682萬元，比去年增長1.5%。其中：
1、一般公共服務支出1953萬元，比去年減少7%；
2、國防兵役征集26萬元，比去年增長30%；
3、公共安全支出993萬元，比去年減少4%；
4、教育事業費89萬元，比去年增長14%；
5、文化體育與傳媒75萬元，比去年增長7%；
6、社會保障和就業支出1561萬元，比去年減少2.5%；
7、醫療衛生費909萬元，比去年增長11%；
8、城鄉社區事務費299萬元，比去年減少12%；
9、農林水事務費634萬元，比去年增加72%；
10、住房保障支出143萬元， 與去年持平；
以上收支相抵，結余22.6萬元，實現收支平衡并略有盈余。
二、回顧2020年工作，我們著重抓好以下幾個方面工作：
（一）聚焦實體經濟，力促經濟運行穩中提質。
2020年初，由于國內突發新冠疫情，對我鎮經濟發展造成重大沖擊。為實現收入穩步增長，我們主要做了以下幾方面工作：一是鞏固和拓展減稅降費成效。不折不扣執行各項減稅降費政策，及時研究解決企業反映的突出問題，持續發揮減稅降費政策效應，降低企業經營成本，扶持企業發展；二是以稅收信息管理為抓手，充分發揮財稅大數據平臺作用，強化信息分析對比，突出風險應對管理，進一步加強征管、堵塞漏洞、清繳欠稅，切實抓好稅收征管工作；三是與稅務部門及時溝通相關信息，加強對重點稅源的監控，準確掌握收入進度，做到應收盡收，保證財政稅收穩定增收。
（二）改善鄉村人居環境，建設美麗宜居鄉村。
黨的十九大以來我們堅持把鄉村振興作為新時代做好“三農”工作的總抓手，以農村基層黨建為引領，壯大鄉村振興“帶頭人”隊伍，積極推動鄉村振興事業。認真貫徹落實市鎮委決策部署，堅持把實施鄉村振興戰略放在優先位置，深化“一鎮一品”項目。其中：重點開展“三清三拆三整治”專項行動，創新財政機制的思路，發揮農民主體作用，調動農民自身投入積極性，目前已撥付587.82萬元推動鄉村振興取得切實成效；推進“廁所革命”、垃圾污水處理設施等農村基礎設施建設，補齊農村基礎設施短板，共投入250.91萬元，實現我鎮農村生活垃圾無害化處理全覆蓋。同時，統籌推進鄉村文化振興，擦亮紅線女文化品牌，已投入345萬元用以建設水口鎮紅線女故居周邊環境整治美化提升工程項目，整治后村容村貌得到明顯改善。另外，我鎮通過落實“一事一議”等各項措施，共投入19萬元加大農村各項基礎設施的建設，改善農村生產條件，增強農民獲得感和幸福感。
（三）切實維護社會穩定。
今年我鎮公共安全支出993萬元，我鎮認真貫徹落實黨的十九大精神，積極開展掃黑除惡專項斗爭，徹底鏟除黑惡勢力賴以滋生的土壤，讓人民群眾安全感、滿意度明顯提升。加大聯調力度，預防和化解重點信訪維穩問題，確保社會和諧穩定，繼續加大巡邏力度，嚴打嚴防違法犯罪行為。強化安全生產責任制，加強消防安全、交通安全、農產品安全、食品藥品安全、“三防”和森林防火工作，堅決遏制重特大安全事故發生，進一步深化“平安水口”和“平安村（居）”建設，保障人民安居樂業、社會安定有序、國家長治久安。
（四）積極推進財稅改革，不斷提升財政管理效能
一是深化預算管理體制改革，完善政府預算體系。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度，合理依法編制預算，全面落實政府、部門預決算和“三公”經費預決算公開。二是加強預算執行管理，提高執行效率。實施《政府會計制度》，提升國庫集中支付管理水平，積極推進財政管理改革創新工作，實現國庫集中支付電子化預算單位全覆蓋，推進支付信息全流程電子化管理，優化資金支付流程，確保財政資金安全、高效運行。
三、2021年度財政預算草案
今年我鎮財政預算和財政工作堅持穩中求進的工作總基調，堅持以提高經濟發展質量和效益為中心，保持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險綜合平衡。深化財稅體制改革，加大預算統籌力度，加強預算約束，提高預算執行效率。優化財政支出結構，依法理財，提高資金使用效率，為推動全鎮發展提供堅強財力保障。2021年我鎮財政預算安排如下：
（一）2021年財政收入預算
2021年財政預算收入42613.2萬元，同比增長5%。
（二）2021年財政支出預算
2021年財政收入加上上年結余和預算穩定調整基金，減除各項上解支出后，2021年鎮本級財政一般預算支出6965萬元，同比增長4%。其中：
1、一般公共服務支出2377萬元(其中包含人大支出28萬元)，比去年增長22%；
2、國防兵役征集40萬元，比去年增長54%；
3、公共安全支出1063萬元，比去年增長7%；
4、教育事業費89萬元，與去年持平；
6、文化體育與傳媒79萬元，比去年增長5%；
7、社會保障和就業支出1608萬元，比去年增長3%；
8、醫療衛生支出935萬元，比去年增加3%；
9、城鄉社區支出300萬元，比去年持平 ；
10、農林水事務支出329萬元，比去年減少48%；
11、住房保障支出145萬元，比去年增加1%。
各位代表，2021年，是建黨一百周年，是“十四五”規劃開局之年。在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大代表監督支持下，我們將堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，緊密圍繞鎮委鎮政府決策部署，以積極有為的精神狀態和工作舉措，勇挑重擔，開好局、起好步，扎實做好2021年財政工作，為推進我鎮經濟社會持續健康發展做出應有的貢獻。
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