目 錄
第一部分 開平市國土資源局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 開平市國土資源局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 開平市國土資源局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開平市國土資源局概況
（一）部門主要職能
開平市國土資源局是主管全市土地管理、礦產資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國土資源局和開平市政府領導，主要擔負國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調查與登記、耕地保護、礦產資源保護與利用、地質環(huán)境保護與地質災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務。
（二）部門決算單位構成
按照部門決算編報要求，納入本部門2016年部門決算編報范圍的單位共3個，包括：行政單位1個：開平市國土資源局本級；事業(yè)單位2個：開平市不動產登記中心、開平市國土資源信息中心。
第二部分 開平市國土資源局2016年部門決算表
各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。格式如下： 收入支出決算總表 |
| | | | | 公開01表 |
部門：開平市國土資源局 | | | | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 19478.34 | 一、一般公共服務支出 | 14 | |
二、上級補助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 277.77 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 302.34 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17 | 69.71 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18 | 17946.54 |
六、其他收入 | 6 | 6.00 | 十二、農林水支出 | 19 | 200.00 |
…… | 7 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 20 | 1147.95 |
| 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 96.56 |
本年收入合計 | 9 | 19762.11 | 本年支出合計 | 22 | 19762.11 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | | 結余分配 | 23 | |
年初結轉和結余 | 11 | | 年末結轉和結余 | 24 | |
| 12 | | | 25 | |
總計 | 13 | 19762.11 | 總計 | 26 | 19762.11 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
收入決算表 |
|
| | | | | | | | | 公開02表 |
|
部門： 開平市國土資源局 | | | | | | | 單位：萬元 |
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項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
|
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合計 | | | | | | | |
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 302.34 | 261.09 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 200.69 | 182.61 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.60 | 41.51 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 101.65 | 78.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 101.65 | 78.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 68.71 | 45.54 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21005 | 醫(yī)療保障 | 68.71 | 45.54 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.65 | 9.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17,946.54 | 17,946.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 12,415.06 | 12,415.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 6,684.57 | 6,684.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 4,555.31 | 4,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120805 | 補助被征地農民支出 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 2,168.00 | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地開發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 3,347.18 | 3,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121202 | 基本農田建設和保護支出 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 農林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21307 | 農村綜合改革 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1,147.95 | 947.02 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
22001 | 國土資源事務 | 1,147.95 | 947.02 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
2200101 | 行政運行 | 800.24 | 794.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
2200150 | 事業(yè)運行 | 347.71 | 152.78 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公積金 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
…… | …… | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
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|
|
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|
| |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
支出決算表 |
|
| | | | | | | | 公開03表 |
|
部門：開平市國土資源局 | | | | | | 單位：萬元 |
|
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
|
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合計 | 19762.11 | 1615.57 | 18146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 302.34 | 302.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.60 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21005 | 醫(yī)療保障 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17,946.54 | 0.00 | 17,946.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 12,415.06 | 0.00 | 12,415.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 6,684.57 | 0.00 | 6,684.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 4,555.31 | 0.00 | 4,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120805 | 補助被征地農民支出 | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 140.18 | 0.00 | 140.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 2,178.00 | 0.00 | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地開發(fā)支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 3,347.18 | 0.00 | 3,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121202 | 基本農田建設和保護支出 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 農林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21307 | 農村綜合改革 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1,147.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22001 | 國土資源事務 | 1,147.95 | 1,147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2200101 | 行政運行 | 800.24 | 800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2200150 | 事業(yè)運行 | 347.71 | 347.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公積金 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
…… | …… | | | | | | |
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
財政撥款收入支出決算總表 |
| | | | | | | 公開04表 |
部門：開平市國土資源局 | | | | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1538.10 | 一、一般公共服務支出 | 15 | | | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 17940.24 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 17 | 261.09 | 261.09 | 0.00 |
| 4 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18 | 45.54 | 45.54 | |
| 5 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 19 | 17946.54 | 6.3 | 17940.24 |
| 6 | | 十二、農林水支出 | 20 | 200.00 | 200.00 | |
| 7 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 21 | 947.02 | 947.02 | |
| 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 78.15 | 78.15 | |
本年收入合計 | 9 | 19478.34 | 本年支出合計 | 23 | 19478.34 | 1538.10 | 17940.24 |
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | | 年末結轉和結余 | 24 | | | |
一般公共預算財政撥款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金預算財政撥款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
總計 | 14 | 19478.34 | 總計 | 28 | 19478.34 | 1538.10 | 17940.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
| | | | | 公開05表 |
|
部門：開平市國土資源局 | | | 單位：萬元 |
|
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 |
|
合計 | 1538.10 | 1331.79 | 206.30 |
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 261.09 | 261.09 | 0.00 |
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 182.61 | 182.61 | 0.00 |
|
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 |
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 41.51 | 41.51 | 0.00 |
|
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 |
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
|
21005 | 醫(yī)療保障 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
|
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 36.06 | 36.06 | 0.00 |
|
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.48 | 9.48 | 0.00 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
213 | 農林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
21307 | 農村綜合改革 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
220 | 國土海洋氣象等支出 | 947.02 | 947.02 | 0.00 |
|
22001 | 國土資源事務 | 947.02 | 947.02 | 0.00 |
|
2200101 | 行政運行 | 794.24 | 794.24 | 0.00 |
|
2200150 | 事業(yè)運行 | 152.78 | 152.78 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公積金 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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| | | | | 公開06表 |
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部門：開平市國土資源局 | | | 單位：萬元 |
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項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
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欄次 | 1 | 2 | 3 |
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合計 | 1331.79 | 1199.32 | 132.47 |
|
301 | 工資福利支出 | 890.67 | 890.67 | |
|
30101 | 基本工資 | 212.27 | 212.27 | |
|
30102 | 津貼補貼 | 370.06 | 370.06 | |
|
30103 | 獎金 | 123.93 | 123.93 | |
|
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 0.00 | |
|
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 0.00 | |
|
30107 | 績效工資 | 0.00 | 0.00 | |
|
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 124.02 | 124.02 | |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 0.00 | |
|
30199 | 其他工資福利支出 | 60.38 | 60.38 | |
|
302 | 商品和服務支出 | 122.58 | | 122.58 |
|
30201 | 辦公費 | 2.66 | | 2.66 |
|
30202 | 印刷費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30203 | 咨詢費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30204 | 手續(xù)費 | 2.78 | | 2.78 |
|
30205 | 水費 | 3.69 | | 3.69 |
|
30206 | 電費 | 15.27 | | 15.27 |
|
30207 | 郵電費 | 15.58 | | 15.58 |
|
30208 | 取暖費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30211 | 差旅費 | 2.40 | | 2.40 |
|
30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | | 0.00 |
|
30213 | 維修(護)費 | 1.39 | | 1.39 |
|
30214 | 租賃費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30215 | 會議費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30216 | 培訓費 | 0.91 | | 0.91 |
|
30217 | 公務接待費 | 9.31 | | 9.31 |
|
30218 | 專用材料費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30224 | 被裝購置費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30225 | 專用燃料費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30226 | 勞務費 | 0.00 | | 0.00 |
|
30227 | 委托業(yè)務費 | 4.98 | | 4.98 |
|
30228 | 工會經(jīng)費 | 2.41 | | 2.41 |
|
30229 | 福利費 | 0.59 | | 0.59 |
|
30231 | 公務用車運行維護費 | 10.07 | | 10.07 |
|
30239 | 其他交通費用 | 48.68 | | 48.68 |
|
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | | 0.00 |
|
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.86 | | 1.86 |
|
303 | 對個人和家庭的補助 | 308.65 | 308.65 | |
|
30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | |
|
30302 | 退休費 | 182.61 | 182.61 | |
|
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 0.00 | |
|
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 0.00 | |
|
30305 | 生活補助 | 0.00 | 0.00 | |
|
30306 | 救濟費 | 0.00 | 0.00 | |
|
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 0.00 | |
|
30308 | 助學金 | 0.00 | 0.00 | |
|
30309 | 獎勵金 | 0.96 | 0.96 | |
|
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30311 | 住房公積金 | 78.15 | 78.15 | |
|
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 46.94 | 46.94 | |
|
310 | 其他資本性支出 | 9.89 | | 9.89 |
|
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | | 0.00 |
|
31002 | 辦公設備購置 | 9.89 | | 9.89 |
|
31003 | 專用設備購置 | 0.00 | | 0.00 |
|
31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | | 0.00 |
|
31006 | 大型修繕 | 0.00 | | 0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
| | | | | | | | | | | 公開07表 |
部門：開平市國土資源局 | | | | | | | | | 單位：萬元 |
2016年度預算數(shù) | 2016年度決算數(shù) |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 | 小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 14.00 | 13.50 | 19.38 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 9.31 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）2016年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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| | | | | | | | 公開08表 |
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部門：開平市國土資源局 | | | | | | 單位：萬元 |
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項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
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欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合計 | 0.00 | 17,940.24 | 17,940.24 | 0.00 | 17,940.24 | 0.00 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 17,940.24 | 17,940.24 | 0.00 | 17,940.24 | 0.00 |
|
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 12,415.06 | 12,415.06 | 0.00 | 12,415.06 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 6,684.57 | 6,684.57 | 0.00 | 6,684.57 | 0.00 |
|
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 0.00 | 4,555.31 | 4,555.31 | 0.00 | 4,555.31 | 0.00 |
|
2120805 | 補助被征地農民支出 | 0.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 140.18 | 0.00 |
|
21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 2,178.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 2,168.00 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地開發(fā)支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 3,347.18 | 3,347.18 | 0.00 | 3,347.18 | 0.00 |
|
2121202 | 基本農田建設和保護支出 | 0.00 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 0.00 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分 開平市國土資源局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
開平市國土資源局2016年度總收入19,762.11萬元，其中本年收入19,762.11 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入19,478.34萬元，比2015年決算數(shù)增加10,250.07萬元，增長111.07 %。主原因是政府性基金預算安排的征地和拆遷補償費支出較上年增加11,631.94萬元（本年為17,940.24萬元，上年為6,308.30萬元），增加184.39%
2．事業(yè)收入277.77萬元，比2015年決算數(shù)增加277.77 萬元，增長100 %。主要原因：根據(jù)國家政策調整的要求，開平市房地產交易登記所與市土地登記中心整合新組建開平市不動產登記中心，屬于二類事業(yè)單位，使到事業(yè)撥款收入同時增加。
3．其他收入6.00萬元，比2015年決算數(shù)增加6.00 萬元，增長100 %。主要原因：開平市房地產交易登記所與市土地登記中心整合后，新增對不動產權進行登記網(wǎng)絡辦公租賃費撥款收入。
（二）年度支出總體情況
開平市國土資源局2016年度總支出19,762.11萬元，其中本年支出19,762.11萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）302.34萬元，主要用于離退休人員離退休費。比2015年決算數(shù)增加86.65萬元，增加36.38%。主要原因是退休人員增員和繳費基數(shù)增加造成。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）68.71萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出。比2015年決算數(shù)增加17.58萬元，增長34.38%，主要原因是人員增加及繳費額增加。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17,946.54萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出、基本農田保護經(jīng)濟補償省級補助資金項目支出和土地出讓業(yè)務費支出等等。比2015年決算數(shù)增加11,638.24萬元，增長184.49%，主要原因是征地拆遷補償費和土地開發(fā)等大幅增加。
4.農林水支出（類）200.00萬元，主要是開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目支出。比2015年決算數(shù)減少1,473.59萬元，下降88.05%，主要原因是調整了基本農田保護經(jīng)濟補償省級補助資金項目核算科目，減少一般公共預算財政支出1,673.59萬元。
5．國土海洋氣象等支出（類）1,147.95萬元，主要用于本級行政局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調查支出、礦產資源管理支出及國土資源信息化建設支出等。比2015年決算數(shù)增加251.88萬元，增長28.10%，主要原因：一是2016年進行了機關事業(yè)工資績效調整，增加支出147.55萬元，二是國土資源信息化及商品與服務支出增加23.19萬元等。
6．住房保障支出（類）96.56萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。比2015年決算數(shù)增加19.06萬元，增長24.59%，主要原因是人員增加及繳費基數(shù)調整增加造成的。
二、2016年收入決算情況說明
開平市國土資源局2016年度收入合計19,762.11 萬元。
（一）財政撥款收入19,478.34萬元，占本年收入合計的98.56%。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）261.09萬元，占財政撥款收入的2.41%。主要是行政單位離退休（款）中的歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）45.54萬元，占財政撥款收入的0.55%。包括醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療36.06萬元，事業(yè)單位醫(yī)療9.48萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17,946.54萬元，占財政撥款收入的68.36%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）6.30萬元，國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）12,415.06萬元（征地各拆遷補償支出（款）6,684.57萬元、土地開發(fā)支出（款）4,555.31萬元、補助農民支出（款）1,035.00萬元和其他國有土地使用權出讓收入安排支出（款）140.18萬元），國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出（款）2,178.00萬元，新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出（款）3,347.18萬元（基本農田建設和保護支出（款）3,347.18萬元）。
農林水支出（類）200.00萬元，占財政撥款收入的18.13%。主要用于農村綜合改革（款）的開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目支出。
國土海洋氣象等支出（類）947.02萬元，占財政撥款收入的9.71%。
國土資源事務（款）包括行政運行794.24萬元，事業(yè)運行152.78萬元。
住房保障支出（類）78.15萬元，占財政撥款收入的0.84%。主要用于住房改革（款）中的住房公積金支出。
（二）事業(yè)收入277.77萬元，占本年收入合計的1.40 %。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）41.26萬元，占事業(yè)收入的14.85%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）23.17萬元，占事業(yè)收入的8.34%。主要用于事業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
國土海洋氣象等支出（類）194.93萬元，占事業(yè)收入的70.18%。主要用于事業(yè)運行支出。
住房保障支出（類）18.42萬元，占事業(yè)收入的6.63%。主要用于住房公積金支出。
（三）其他收入6.00 萬元，占本年收入合計的0.04 %。
其中：國土海洋氣象等支出6.00萬元，占其他收入的100.00%。主要用于開平市不動產權屬登記網(wǎng)絡辦公租賃費支出。
三、2016年度支出決算情況說明
開平市國土資源局2016年度支出合計19,762.11 萬元。具體如下；
（一）基本支出1，615.57萬元，占本年支出合計的8.17 %。
其中：社會保障和就業(yè)支出（類）302.34萬元，主要用于離退休人員離退休費（款）。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）68.71萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出（款）。國土海洋氣象等支出（類）1，147.96萬元，主要用于本局出國土資源事務（款）的人員支出、公用辦公支。住房保障支出96.56萬元，主要用于住房改革（款）中的住房公積金及住房補貼支出。
（二）項目支出18,146.54萬元，占本年支出合計的91.83 %。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17,946.54萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）、國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出（款）、新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出（款）的征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出、基本農田保護經(jīng)濟補償省級補助資金項目支出和土地出讓業(yè)務費支出等。農林水支出（類）200.00萬元，主要用于農村綜合改革（款）的開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目支出。
四、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
開平市國土資源局2016年度財政撥款收入合計19,478.34 萬元。其中：一般公共預算財政撥款1,538.10萬元，比2015年決算數(shù)減少1,381.88萬元，下降47.32%，主要原因是調整了基本農田保護經(jīng)濟補償省級補助資金項目科目，減少一般公共預算財政支出1,673.59萬元。政府性基金預算財政撥款17,940.24萬元，比2015年決算數(shù)增長11,631.94萬元，增長184.39%，主要原因是征地和拆遷補償支出和土地開發(fā)等支出增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
開平市國土資源局2016年度財政撥款支出合計19,478.34 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,538.10萬元，比2015年決算數(shù)減少1,381.88萬元，下降47.32%；主要原因是調整了基本農田保護經(jīng)濟補償省級補助資金項目科目，減少一般公共預算財政支出1,673.59萬元；政府性基金預算財政撥款支出17,940.24萬元，比2015年決算數(shù)增加11,631.94萬元，增長184.39 %；主要原因是征地和拆遷補償支出和土地開發(fā)等支出增加9,958.35萬元和基本農田保護經(jīng)濟補償省級補助資金項目增加1,673.59萬元：
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）261.09萬元，主要用于離退休人員離退休費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）45.54萬元，主要用于醫(yī)療保障（款）的醫(yī)療保險繳費支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17946.54萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）6.30萬元，國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）12,415.06萬元（征地各拆遷補償支出6,684.57萬元、土地開發(fā)支出4,555.31萬元、補助農民支出1,035.00萬元和其他國有土地使用權出讓收入安排支出140.18萬元），國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出（款）2,178.00萬元，新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出（款）3347.18萬元等;農林水支出（類）農村綜合改革（款）的200.00萬元，主要用于開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目支出;國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）947.02萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，國土資源規(guī)劃支出、國土資源調查支出、礦產資源管理支出及國土資源信息化建設支出等; 住房保障支出（類）住房改革支出（款）78.15萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
開平市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計1,538.10萬元，占本年支出合計的7.78%。與2015年相比，減少1,381.88萬元，下降47.32 %。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
開平市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出261.09萬元，占16.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.54萬元，占2.96%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.30萬元，占0.40%;農林水支出200.00萬元，占13.00%;國土海洋氣象等支出947.02萬元，占61.57%;住房保障支出78.15萬元，占5.10%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
開平市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款支出1,538.10 萬元，具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休人員離退休（款）261.09萬元，比2015年決算數(shù)增加39.40萬元，增長17.77%，主要原因是退休人員增員及增發(fā)造成。完成年初預算的115.39%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因退休人員退休費和醫(yī)療保障等增加支出。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）45.54萬元，比2015年決算數(shù)減少5.59萬元，下降10.93%，主要原因是人員減少增加及繳費基數(shù)調低。完成年初預算的97.77%，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）6.30萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出、基本農田保護經(jīng)濟補償省級補助資金項目支出和土地出讓業(yè)務費支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.農林水支出（類）200.00萬元，主要農村綜合改革（款）的開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目支出，比2015年決算數(shù)減少1,473.59萬元，下降88.05%。完成年初預算的78%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目需要省國土資源廳統(tǒng)一驗收批復后，才能按合同支付項目款。
5．國土海洋氣象等支出（類）947.02萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調查支出、礦產資源管理支出及國土資源信息化建設支出等。比2015年決算數(shù)增加50.95萬元，增長5.68%，主要原因：是2016年進行了機關事業(yè)工資績效調整，使在職人員工資福利、津貼補貼和績效工資等支出增加。完成年初預算的117.93%，決算數(shù)大于預算數(shù)144.02萬元，主要原因機關事業(yè)工資績效調整，在職人員工資福利、津貼補貼和績效工資等支出相應都增加。
6．住房保障支出（類）78.15萬元，主要用于住房公積金支出（款），比2015年決算數(shù)增加0.65萬元，增長0.83%。完成年初預算的93.55%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分在職人員在2016年辦理了退休手續(xù)，不再繳納住房公積金。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
開平市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1,331.79萬元，其中：
（一）工資福利支出890.67萬元，占基本支出的66.88 %。主要包括基本工資212.27元、津貼補貼370.06萬元、獎金123.93萬元、社會保障繳費124.02萬元、其他工資福利60.38萬元。
（二）商品和服務支出122.58萬元，占基本支出的9.20 %。主要包括辦公費2.66萬元、手續(xù)費2.78萬元、水費3.69萬元、電費15.27萬元、郵電費15.58萬元、差旅費2.40萬元、維修（護）費1.39萬元、培訓費0.91萬元、公務接待費9.31萬元、委托業(yè)務費4.98萬元、工會經(jīng)費2.41萬元、福利費0.59萬元、公務用車運行維護費10.07萬元、其他交通費用48.68萬元和其他商品和服務支出1.86萬元。
（三）對個人和家庭的補助308.65萬元，占基本支出的23.18 %。主要包括退休費182.61萬元、醫(yī)療費46.94萬元、獎勵金0.96萬元、住房公積金78.15萬元。
（四）其他資本性支出9.89萬元，占基本支出的0.74 %。主要包括辦公設備購置9.89萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
開平市國土資源局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.38萬元，完成預算27.50萬元的70.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算0.00萬元的100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為10.07萬元，完成預算14.00萬元的71.93 %；公務接待費支出決算為9.31萬元，完成預算13.50萬元的68.96 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少23.76萬元，下降55.08%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少15.28萬元，下降60.27%；公務接待費支出決算減少8.48萬元，下降47.66 %。公務用車購置及運行維護費支出決算減少的主要原因是公務用車改革，公務用車運行維護費支出相應減少；公務接待費支出決算減少的主要原因貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務接待次數(shù)，并盡量在單位食堂安排公務接待，公務接待支出比上年減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出10.07萬元，占51.96%；公務接待費支出9.31萬元，占48.04%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費0.00萬元。2015年因本單位沒有出境任務（如：參加市政府赴港招商代表團等），所以因公出國（境）費的回車船費和食宿費等支出無預算及無發(fā)生。
2. 公務用車購置及運行維護費支出10.07萬元，全部為運行維護費支出，未發(fā)生公務車購置支出。2016年局機關及下屬2個單位公務用車保有量為6輛，平均每輛1.68 萬元。主要用于國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質災害防治應急指揮、礦產資源監(jiān)管、耕地保護、日常業(yè)務工作用車等。
3. 公務接待費支出9.31萬元。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年局機關及下屬2個事業(yè)單位共發(fā)生國內接待53批次，接待人數(shù)共915人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗收、高標準基本農田建設工作檢查驗收、開平市數(shù)字縣（區(qū)）地理空間框架建設項目及廣東“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設工作項目督查、開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目檢查、不動產登記工作機構成立及業(yè)務開展情況各項檢查和業(yè)務交流活動等。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出122.58萬元，比2015年增加69.50萬元，增長130.93%。主要原因是： 2016年依國家機構政策調整，將原開平市住建局房地產交易登記所并入市國土資源局新組建一個二類事業(yè)單位--開平市不動產登記中心，相應安排了辦公經(jīng)費，因此這部分經(jīng)費支出也隨之大幅增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額755.80萬元，其中：政府采購貨物支出90.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出665.13萬元。授予中小微企業(yè)合同金額319.00萬元，占政府采購支出總額的42.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額137.68萬元，占政府采購支出總額的18.21%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、地質災害危險點巡查1輛，用于土地巡查、地質災害危險點巡查、日常業(yè)務工作等。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年本部門共組織對4個項目進行預算績效評價、涉及項目金額2,576.18萬元。績效評價結果顯示，開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目和地質災害預報預警系統(tǒng)建設項目等等都達到預期效益。其中，開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目已基本完成全市測繪工作，上級已審核，已進入數(shù)據(jù)整理和完善階段，為開平農村土地經(jīng)營承包確權提供有效支撐。另外地質災害預報預警系統(tǒng)建設項目已投入使用，今年以來因強降雨引發(fā)的地質災害較多，系統(tǒng)運作正常，為我市有效避免因地質災害發(fā)生的人財物損失發(fā)揮了重要作用。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。
開平市自然資源局
