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2016年度開平市民盟部門預算

目   錄

第一部分     2016 年開平市民盟預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  2016年開平市民盟部門預算表

    一、2016年部門收支預算總表

二、2016 年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（基本支出）

三、2016年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（項目支出）

四、2016年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

五、2016年部門預算支出編制明細表

六、2016年部門預算項目支出編制明細表

2016年度開平市民盟預算公開

第一部分   2016年開平市民盟預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市民盟是民主黨派的職能部門。主要職能：參政議政、政治協商、民主監督。

（二）人員構成情況

開平市民盟編制2人，實有2人，退休1人。

（三）預算年度的主要工作任務

2016年民盟主要任務是繼續做好組織發展工作，專題研究工作，提案工作，換屆工作。

二、收入預算說明

  2016年部門收入42.03萬元，其中：一般公共預算收入37.03萬元，占88.1%；項目資金收入5萬元，占11.9%；

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016 年部門支出預算42.03萬元，其中本年支出42.03萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出26.85萬元，占63.88%；社會保障和就業（類）支出6.35萬元，占15.1%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1.4萬元，占3.33%；；住房保障（類）支出2.43萬元，占5.78%；民主黨派專題研究支出2萬元，占4.75；民主黨派換屆工作支出3萬元，占7.13%。

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2016年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共42.03萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）37.03萬元。

項目支出預算5萬元，主要支出項目有民主黨派專題研究支出2萬元，民主黨派換屆工作支出3萬元。

四、“三公”經費預算說明

 2016年開平市民盟用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0.3萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出0.3萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待。

民盟2015年度接待費預算是0.24萬元，2016年度預算是0.3萬元，調整主要原因是2016年要進行換屆選舉，民盟省委和江門市委來指導工作要比上一年多。

民盟無公務用車、也無出國出境費用。